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      陜西省電子信息學校 2019 年部門綜合預算說明

      公告來源:財務科    發布時間:2019.04.12    公告點擊:5622

      一、單位主要職責及機構設置

      陜西省電子信息學校是省教育廳直屬的全日制中等職業學校,坐落于西安浐灞生態區,毗鄰西安世博園、西安國際港務區。學校是首批“國家級重點中等專業學?!?、“陜西省示范性中等職業學?!?、“國家中等職業教育改革發展示范學?!?。

      學校專業設置立足產業發展,形成了以信息技術為核心,涵蓋加工制造、信息技術、土木工程、資源環境、財經商貿等5大類16個專業,其中國家示范專業5個,省級示范專業3個。近年來,學校積極拓展辦學渠道,經省教育廳批準,與西安航空職業技術學院開展“三二連讀”五年制高職聯合辦學,開設機電一體化、數控技術、應用電子技術、機械制造與自動化四個專業。學校畢業生實行“雙證書”制度,設有國家職業技能鑒定站、中國物流與采購聯合會物流師職業資格認證考試中心、Adobe考試認證站等職業資格培訓與考試認證機構。形成了以中職教育為主,融以五年制高職、短期培訓和技能鑒定相結合的辦學格局。

      學校內設機構19個,其中,教學專業科室4個,分別為教學基礎專業科、數控與機電專業科、鉆井與工程技術專業科、物流與電子專業科;職能部門15個,分別為綜合辦、教務科、紀檢監察科審計科、財務科、后勤中心、宣教科、學工部、保衛科、招辦、校企合作辦、督導辦、團委、信息中心、基建辦、飲食管理服務中心。

      二、2019年度單位工作任務

      2019年學校將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以人才培養為主線,以教學診改、現代學徒制試點、高水平示范中職學校建設工作為主要抓手,建設國內一流職業學校。

      1.加強黨的建設,推進全面從嚴治黨。深入學習貫徹黨的十九大精神,切實把習近平新時代中國特色社會主義思想融入到辦學治校全過程,認真落實從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”。

      2.進一步強化學校項目統籌,科學制定項目建設方案,強化項目運行實施,切實開展項目績效驗收??茖W高效實施高水平示范校項目建設。

      3.建立校企融合平臺,完善運行機制,使每個專業都有1個企業深度參與,建設2個以上大師工作室、創新基地或實踐基地,建設3個校企合作示范基地,持續進行“現代學徒制”試點工作,完成由我校牽頭的職業教育集團的申報工作。

      4.完成全年招生人數1200人,進一步提高生源質量,降低招生費用10%左右,全方位、多渠道提升學校知名度和影響力,辦好職業教育活動周,積極參加各招生地區的宣傳推介活動,強化新媒體的宣傳和推介。

      5.健全學校教學工作委員會,成立專業指導委員會,召開2019年教育教學工作會議,制定和完善符合我校的3-5個專業教育教學標準、人才培養方案。

      6.進一步落實制定和完善學生管理有關制度規定,加強學生日常行為管理規范,持續實施《全員育德工作實施意見》,規范和設立學校學生榮譽獎勵機制,形成較為完備統一的獎勵體系,進一步豐富校園文化生活,進一步加強學生社團建設,改革德育課程,發揮專業課程作用,形成合力。

      7.強化教學模式、課程模式改革創新,打造10門左右的校級品牌課程,打造2-3門在我省具有引領作用的品牌課程。完善雙證書制度,力爭全年參加技能鑒定人數400人。完善技能競賽管理辦法,完善學校教育教學研究有關辦法,不斷完善教學督導制度。

      8.加強實習過程管理,學生頂崗實習率持續保持在當年中職畢業生的99.2%,就業率繼續保持98%。積極遴選企業,做好學生頂崗實習、就業的推介工作,完善跟蹤反饋機制。

      9.加快實訓大樓建設進度,確保今年正式啟用,積極實施學生餐廳改造、校園綠化、改善學生體育運動場地等。

      10.構建學校安全責任管理、隱患管理、預案管理、制度管理、檔案管理等安全治理體系,確保學校不發生安全事故。

      11.加強人事制度建設,通過人事代理引進專業教師5-8名,聘請校外具有實踐經驗兼職教師5-8名,建立企業大師工作室1個。今年擬投入50萬元,建立學校師資隊伍建設專項資金,制定和實施教師專業培訓計劃。

      12.啟動人事制度改革,積極推進“定崗、定編、定責”工作。完善學校分配制度,爭取提高教育廳核準績效工資總額,理順績效工資項目,制定科學合理體現“多勞多得、兼顧公平”的績效工資分配制度。調整公積金繳納基數,建立教職工獎勵機制。進一步關心教職工,豐富教職工文化體育生活,開展教職工定期體檢。

      13.規范內部管理,提升管理水平。                                         

      提升學校管理水平,完成學校辦公OA系統建設,開展業務流程優化工作。完善干部選撥、管理、考核制度,開展干部培訓和輪崗工作。建立學校內控管理體系,完善學??冃繕丝己梭w系,實施檔案室建設及檔案歸檔工作。進一步完做好學校大維改工程以及規范資產管理工作。嚴格遵守財務會計制度,加強預算編制的科學性,嚴格財經紀律,提高資金的使用效率。

      14.圍繞學校重點工作,加強主題策劃,強化內涵宣傳,提升校園新聞輿論傳播力引導力和影響力。開展各種競賽活動、業余文體活動,豐富職工業余生活。要關心工作生活遇到困難的教職工和離退休教職工,及時把組織的溫暖送到困難干部職工的心里。

      三、單位人員情況說明

      截止2018年底,本單位人員編制115人。實有在職人數為140人(含15個中人);人事代理人員23人; 退休人員為60人;離休1人;臨時人員86人;單位負擔的遺屬2人。


      四、單位國有資產占有使用及資產購置情況說明

      載止2018年底,學校資產合計11133.14萬元,其中,流動資產1308.91萬元,長期投資272.49萬元,固定資產8387.63萬元(其中:通用設備3271.31萬元,專用設備753.81萬元,圖書檔案43.91萬元)在建工程1164.11萬元。學校公務用車共計3輛,分別為機要通信、后勤服務應急用車、業務用車。單臺價值 20 萬元以上的設備16臺(不含車輛),2019年部門預算未安排購置車輛。

      五、單位預算績效目標說明

      2019 年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款 4295.53 萬元。其中人員經費2607.34萬元,公用經費88.19萬元,專用項目經費1600萬元;另有事業收入預算250萬元;學校結轉 2018 年列權責發生制核算支出繼續實施績效目標管理。全口徑預算管理提高了學校資金的高效、統一管理。

      六、2019年單位預算收支說明

      (一)收支預算總體情況。

      2019 年,學校收入預算為 4822.34 萬元,較上年3591.52萬元增長 34.27%,增長的原因:一是 2019納入部門預算的專項經費預算有所增加;二是少量調增的工資正常晉檔及醫療保險、公積金等。

      2019 年,學校支出預算為4822.34萬元,其中人員經費和公用經費支出 2985.53萬元,占支出總額 61.91 %(其中:工資福利支出1393.21萬元;商品服務支出315.99萬元;對個人和家庭的補助1276.33萬元);專項業務經費支出 1836.81萬元,占支出總額38.09 %(其中:商品服務支出535.33萬元,資本性支出1301.48萬元)。

      (二)一般公共預算撥款支出明細情況。

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

      2019 年,一般公共預算撥款4295.53萬元,較上年3346.52萬元增長 28.36 %。

      支出按功能分類的明細情況

      一般公共預算支出4295.53萬元,其中:

      (1)中專教育(2050302)4124.12萬元,較上年3257.15萬元增長26.62 %。主要是事業單位人員工資正常晉級、社保增加及中職改善辦學條件中央獎補專項資金增加;

      (2)住房公積金(2210201)88.35 萬元,較上年79.17萬元增長11.53 %,原因是工資調整引起單位應繳住房公積金增加。

      (3)事業單位離退休(2080502)10.2萬元,較上年10.2萬元持平。

      (4)新增事業單位醫療(2101102)72.86 萬元。

      總計人員經費支出2607.34萬元,公用經費支出88.19萬元,專項業務費支出1600萬元。

      3.支出按經濟分類的明細情況

      2019年學校支出預算為4295.53 萬元,其中:工資福利支出 1331.01萬元,較上年1218.34萬元增長9.25 %,全部為自發工資、其他工資福利、醫療保險等人員支出。增長原因是按照省上相關政策工資正常晉檔及社保增加。

      商品和服務支出 448.19萬元,較上年580.19萬元減少22.75 %,原因主要是管理能力提升,遵守規章制度節約日常辦公經費。

      對個人和家庭的補助 1276.33 萬元,較上年732.99萬元增加74.13 %,原因主要是學生規模提升,增加的人員經費支出、學生獎補資金。

      資本性支出 1240萬元,較上年815萬元增加52.15 %,主要是增加的中職改善辦學條件中央獎補資金專項支出,用于基礎設施建設與維護。

      4.2019年,本單位2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出236.81萬元編入2019年單位綜合預算執行。

      按功能支出分類:

      中專教育(2050302)專項業務經費236.81萬元。

      按單位預算支出經濟分類:

      商品和服務支出175.33萬元,資本性支出(大型修繕)55.53萬元,資本性支出(專用設備購置)5.95萬元。

      (四)政府性基金預算支出情況

      2019 年本單位無政府性基金預算收支,并已公開空表。

      (五)國有資本經營預算撥款收支情況

      本單位無國有資本經營預算撥款收支。

      (六)部門“三公”經費等預算情況。

      2019 年“三公”經費預算32 萬元,較上年下降 23.81 %。主要是較上年少了因公出國預算經費。本年預算公務接待費 12 萬元,與上年持平;公務用車運行維護費 20 萬元,與上年持平。

      (七)政府采購情況

      2019 年本單位政府采購預算共 585萬元,其中政府采購貨物類預算240萬元,政府采購服務類預算45萬元,政府采購工程類預算300萬元。

      八、專業名詞解釋

      (一)支出功能分類

      支出功能分類主要反映政府各項職能活動及其政策目標。根據社會主義市場經濟條件下政府職能活動情況及國際通行做法,將政府支出分為類、款、項三級。學校主要使用教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等功能科目,其中:教育支出包括普通教育(小學教育、初中教育、高等教育)、職業教育(中專教育)。

      詳細功能分類請參考國家有關制度。

      (二)支出經濟分類

      支出經濟分類主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設類、款兩級,具體科目設置情況如下

      工資福利支出。分設基本工資、津貼補貼、獎金、福利費、

      其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

      2.商品和服務支出。分設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      3.對個人和家庭的補助。分設離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      4.其他資本性支出。分設房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、其他資本性支出。

      詳細支出經濟分類請參考國家有關制度。

      (三)有關收支科目

      1.財政補助收入,即學校從同級財政部門取得的各類財政撥款。

      2.事業收入,即學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入。

      3.上級補助收入,即學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      4.經營收入,即學校在教學及其輔助活動之外,開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.其他收入,即本條上述規定范圍以外的各項收入,包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

      6.基本支出是指學校為了保障其正常運轉、完成教學和其他日常工作任務而發生的支出,包括人員支出和公用支出。

      7.項目支出是指學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。

      經營支出,即學校在教學、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      其他支出,即本條上述規定范圍以外的各項支出。包括利息支出、非日常支出等。結轉資金是指當年預算已執行但未完成,或者因故未執行,

      下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

      11.結余資金是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的資金。

       





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